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恩施州教科院2015年度部门决算信息公开

时间:2016-11-01 15:58:00

一、单位概况

1、单位职责及机构设置

州教科院是州教育局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。“教育科研前沿、教育管理参谋、教学质量监测、教师成长平台”是教育科研单位在新形势下的准确定位,其主要职责是:组织开展“研训一体”活动;指导学校开展校本研修;指导教师优化教学设计和实施课堂教学;组织开展教学质量监测考试和质量分析;组织中考命题制卷、评卷和教学诊断;深入基层学校调查研究,为教育决策提供参考;引领区域性教学改革,促进学校发展;承担和指导课题研究和国家、省级课题的管理;教育科研成果的交流与推广;教师继续教育管理与培训;组织中职学生技能大赛;办理上级交办的其他工作。主要内设机构有办公室、德育研究室、教育发展和测评中心、研修中心、小学教育研究室、初中教育研究室、高中教育研究室、规划办、职成教研究室。

2、单位人员构成情况

经州编办核定财政事业编制30人(目前财政编制27人,自费编制3人)。本年度人员情况发生了如下变化:在职人员退休2人,退休人员死亡1人,根据上级有关部门要求聘请保安2人。因而年末有在岗占编职工24人(其中财政编制21人,自费编制3人),退休职工23人,无固定期限合同用工1人,合同用工4人。合计在岗职工29人,退休职工23人。尚有空余编制6个。

二、2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政补助收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政补助“三公”经费支出决算表(公开09表)

附:恩施土家族苗族自治州教育科学研究院财政信息公开表.xls

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年收入6,826,127.82元,其中财政补助收入为6,308,506.37元,事业基金弥补收支差额为517,621.45。本年支出6,826,127.82元,其中教育支出6,171,858.80元,社会保障和就业支出45,640.00元,医疗卫生与计划生育支出327,575.72元,住房保障支出281,053.30元。与2014年收入相比,财政补助收入增加912849.71元,增加原因为整体调资及个别岗位变动,同时地方财政增加了物业补贴。与上年支出相比,本年减少支出1616143.23元,主要是商品服务支出大幅度减少。

2、收入决算情况说明

2015年收入6,826,127.82元,其中财政补助收入为6,308,506.37元,事业基金弥补收支差额为517,621.45。财政预算所占比例为92.42%,事业基金弥补收支差所占比例为8.58%。

3、支出决算情况说明

2015年支出6,826,127.82元,其中基本支出4,731,130.70元,项目支出2,094,997.12元;按支出功能分类来看,其中教育支出6,171,858.80元,社会保障和就业支出45,640.00元,医疗卫生与计划生育支出327,575.72元,住房保障支出281,053.30元;按照经济分类支出来看,本年度工资福利支出2,840,229.99元;商品和服务支出2,005,947.23元;对个人和家庭支出1,979,950.60元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

一般预算财政补助收入6,308,506.37元,占全年总收入的92.42%,

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年度公共预算财政拨款共计支出6,308,506.37元,比2014年增加91284.71元,增加14.47% ,增加主要原因是工资上调。

(2)支出结构情况。

本年支出中基本支出4,731,130.70元,占75%,项目支出1,577,375.67元,占25%。按按功能分类科目,教育支出5,654,237.35元,社会保障和就业支出45,640.00元,医疗卫生与计划生育支出327,575.72元,住房保障支出281,053.30元,按支出经济分类,其中工资福利支出2,773,029.99元,商品和服务支出1,555,525.78元,对个人和家庭的补助1,979,950.60元。

(3)支出具体用途情况。

教育支出5,654,237.35元,年初预算7,931,794.89元,比年初预算减少28.7%,社会保障和就业支出45,640.00元,医疗卫生与计划生育支出327,575.72元,年初预算数330,122.33,住房保障支出281,053.30元,年初预算299,830.20元,比年初预算减少是因政策调整致使一些项目资金未使用和人员变动造成。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款基本支出4,731,130.70元,基本支出中人员经费支出4505512.71元,其中工资福利支出2,525,562.11元,对个人和家庭的补助支出1,979,950.60元,公用经费支出225,617.99元,其中办公费16,293.90元,比上年减少46863.15元,公务接待费6,728.00元,比上年减少27724元,减少原因严格执行上级政策,节约开支。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37,493.00元,其中公务用车支出27,996.00元,年初预算105,000.00元,减少73%,公务接待支出9,497.00元,年初预算50,000.00元,减少81%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本事项本单位2015年度未发生支出。

9、纳入财政专户管理事业收入支出情况说明

本年非税收入2,577,684.81元,其中教育行政事业性收费收入571,380.00元,其他行政事业性收费收入497,085.72元,其他收入1,509,219.09,收入为高中冲刺卷和中考试卷收入,均已上缴国库。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、国有资产占有情况说明

年末固定资产净值为2,857,851.94元,比上年减少245683元,为报废小汽车一辆,报废处置金额300元,已上缴国库。

2、本单位涉及的民生支出相关情况。

本年支出6,826,127.82元,其中教育支出6,171,858.80元,社会保障和就业支出45,640.00元,医疗卫生与计划生育支出327,575.72元,住房保障支出281,053.30元。

3、本年政府采购情况。

本年政府采购25批次,共计586952.49 元,主要采购了高中试卷印刷费、试卷扫描费、办公设备、教材、车辆维修等事项。

第五部分:专业名词解释

其他教育管理事务(205类):反映教育科研为做好教育科研工作所发生的基本的教育支出。

医疗卫生(210类):反映单位医疗卫生方面的支出。具体包括医疗保险、失业保险、养老保险等方面的支出。

住房保障支出(221类):反映单位职工在住房公积金方面的支出情况。